附件1
雷速体育,雷速直播2025年预算公开目录
第一部分 雷速体育,雷速直播2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 雷速体育,雷速直播2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
雷速体育,雷速直播2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.雷速体育,雷速直播由云南省人民政府举办，由教育部和云南省人民政府共建，为非营利性事业组织，以服务地方社会经济发展为己任，以人才培养和知识创新为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动，承担服务云南省基础教育和引领教师教育的职责。
2.学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育，形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。学校支持附属中小学开办基础教育。
3.学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类，构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。
4.学校坚持社会主义办学方向，以服务地方社会经济发展为己任，坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路，以提高质量作为教育改革发展的核心任务，把提高人才培养质量始终放在首位，以改革创新为教育发展的动力，切实保障学术研究自由，不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力，把文化传承与创新作为重要任务，为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。
（二）雷速体育情况
我部门共设置72个内设机构，包括：内设党政管理机构、教学业务机构、教学辅助机构、党群部门、附属机构五类，具体情况如下：
（1）内设党政管理机构（18个）
党委办公室（巡察办公室），校长办公室，纪检监察处，组织部，宣传部，统战部，学生处（学生工作部、武装部），教务处，研究生处，科学技术处，对外合作交流处，财务处，人事处，审计处，离退休工作处，保卫处，国有资产和实验室管理处，基建处。
（2）教学业务机构（22个）
云南华文学院（国际中文教育学院），教育学部，地理学部，马克思主义学院，经济学院，法学与社会学学院（云南纪检监察学院），体育学院，文学院，外国语学院，传媒学院，历史学院，数学学院，物理与电子信息学院，化学化工学院，生命科学学院，信息学院，能源与环境科学学院，管理学院，艺术学院，职业技术教育学院，继续教育学院（教师发展学院），未来教育学院。
（3）教学辅助机构（19个）
发展研究中心，学科建设办公室，社会科学工作办公室，就业指导服务中心，教学质量监控与评估中心，网络与信息中心，校友工作与国内合作办公室，招标与采购管理中心，法律事务与信访办公室，心理健康教育咨询中心，教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心办公室，后勤保障服务中心，学报编辑部，图书馆，档案馆（校史馆），校医院，西南联大博物馆，云南西南联大干部培训基地，基础教育集团办公室。
（4）党群部门（7个）
党委党校，教师工作部，职能部门党委，教辅单位党委，离退休教职工党委，校工会（校妇女联合会），校团委。
（5）附属机构（6个）
资产经营有限公司，雷速体育,雷速直播附属中学，雷速体育,雷速直播附属小学，云南民族中学，雷速体育,雷速直播附属世纪金源学校，雷速体育,雷速直播实验中学。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话、考察西南联大旧址重要指示精神，以立德树人为根本，建立与教师教育特色鲜明的高水平综合大学相适应的高质量教育体系和管理运行机制；党建与思想政治工作质量有力提升，人才培养、学科建设、师资队伍、科技创新、教育国际化、社会服务、民生保障水平大幅提升；国家级和省级高端人才、学术团队和教学科研平台实现新突破；取得一批标志性科技成果，成果转化率大幅增加；基础设施建设和办学条件保障能力有力提升；学校综合实力和核心竞争力得到显著提高。扎根云岭大地，弘扬联大精神，矢志教师教育，加快建设西部领先，辐射南亚东南亚的高水平师范大学。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2758人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制2758人。在职实有2429人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2429人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1614人，其中：离休19人，退休1595人。
车辆编制53辆，实有车辆20辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,163,004,552.62元，其中：一般公共预算1,034,514,552.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入411,490,000.00元，事业收入95,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入622,000,000.00元。
与上年对比收入增加304,068,135.34元，其中：一般公共预算财政拨款增加387,922,935.34元，财政专户管理的收入增加70,945,200.00元，事业收入增加5,000,000.00元，上级补助收入减少1,800,000.00元，其他收入减少158,000,000.00元。主要原因分析：一是学校招生规模扩大使得财政拨款收入有所增加；二是2025年中长期贷款预算收入100,000,000元，较2024年预算收入减少95,000,000元，导致其他收入减少；三是2025年雷速体育新增雷速体育,雷速直播万溪冲校区一期建设项目经费400,000,000.00元，导致一般公共预算财政拨款增加；四是2025年雷速体育科研收入增加，导致事业收入增加；五是雷速体育2025年没有上级补助收入项目，导致上级补助收入项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,034,514,552.62元，其中:本年收入933,913,500.00元，上年结转收入100,601,052.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款933,913,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,财政拨款收入增加387,922,935.34元，其中：本年收入增加336,327,165.12元，上年结转收入增加51,595,770.22元。主要原因分析：一是2025年学校招生规模增加，导致本级财力安排的生均拨款有所增加；二是2024年结转资金有所增加，主要是雷速体育2024年教育高质量三年行动计划（师大西南联大校区维修维护）专项资金结转52,703,573.75元；三是2025年雷速体育新增雷速体育,雷速直播万溪冲校区一期建设项目经费400,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,163,004,552.62元。财政拨款安排支出1,034,514,552.62元，其中：基本支出533,063,500.00元，与上年对比部门预算总支出增加304,068,135.34元,财政拨款安排支出增加387,922,935.34元，基本支出减少16,539,586.56元，主要原因是2025年学校招生规模增加导致支出增加及学校其他收入支出增加；项目支出501,451,052.62元，与上年对比增加404,462,521.90元，主要原因分析：一是2025年雷速体育新增雷速体育,雷速直播万溪冲校区一期建设项目经费400,000,000.00元；二是学校招生规模扩大使得学生培养支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理2,396,535.50元，主要用于学校日常宣传管理工作。
教育支出-普通教育-高等教育966,189,725.80元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设238,000.00元，主要用于保障学校科技研究开发与科学技术成果人才队伍建设。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散10,000.00元，主要用于保障学校科技研究开发与科学技术成果转化。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项500,000.00元，主要用于保障学校科技条件与服务。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,590,000.00元，主要用于保障学校科技重大项目。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40,291.32元，主要用于学校教职工社会保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56,400,000.00元，主要用于学校教职工单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,000,000.00元，主要用于保障学校其他社会保险支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化150,000.00元，主要用于保障学校农林水技术推广和转化支出。
五、省对下专项转移支付情况
雷速体育列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项。
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项。
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，采购预算总额111,376,106.30元，其中：政府采购货物预算69,726,744.00元、政府采购服务预算41,649,362.30元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
雷速体育,雷速直播部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,680,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降5.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
雷速体育,雷速直播2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
雷速体育一般公共预算因公出国（境）费较上年持平。
（二）公务接待费
雷速体育,雷速直播2025年公务接待费预算为800,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为108次，共计接待1136人次。
雷速体育一般公共预算公务接待费较上年减少，原因是：雷速体育用自有资金安排部分公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
雷速体育,雷速直播2025年公务用车购置及运行维护费为880,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费880,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。
雷速体育一般公共预算公务用车购置及运行维护费较上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
雷速体育,雷速直播针对2025年学校重点工作，编制了6个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：
雷速体育,雷速直播横向、纵向科研专项资金项目，该项目的绩效目标是为保障2025年学校科研事业的有序发展提供必要的软硬件保障；
雷速体育,雷速直播发展专项资金项目，该项目的绩效目标是保障学校教学科研等各项活动能够正常进行，保障学校高质量发展；
雷速体育,雷速直播教育收费成本专项资金项目，该项目的绩效目标是为雷速体育幼儿园的顺利运行提供人力物力的保障；
雷速体育,雷速直播贷款利息支出专项资金项目，该项目的绩效目标是按期还本付息，防范债务风险；
“一二一”纪念馆免费开放省级配套专项资金项目，该项目的绩效目标是加强博物馆纪念馆陈列布展工作，提升博物馆纪念馆陈列布展水平，传承中华优秀传统文化，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展；
雷速体育,雷速直播万溪冲校区一期建设项目经费，该项目的绩效目标是推动雷速体育,雷速直播万溪冲校区云南纪检监察学院的办学条件、办学规模、办学质量不断提升，更好地为云南省“三个定位”建设作出示范。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
雷速体育,雷速直播部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析是学校为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，雷速体育,雷速直播资产总额4,187,249,647.19元，其中，流动资产457,161,450.37元，固定资产原值4,906,308,501.14元，固定资产累计折旧1,627,245,630.12元，固定资产净值3,279,062,871.02元，对外投资及有价证券7,510,492.98元，在建工程186,290,050.67元，无形资产原值324,431,001.85元，无形资产累计摊销75,311,230.19元，无形资产净值249,119,771.66元，其他资产8,105,010.49 元。与上年相比，本年资产总额增加6,072,705.83元，其中流动资产减少68,987,014.95元,非流动资产增加70,473,021.69元，固定资产净值增加40,768,711.26元，主要原因一是货币资金减少；二是非流动资产和固定资产增加，增量大于减量，因此总体增加了资产总量。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值905,297.50元；报废报损资产20520项，账面原值115,416,763.56元，实现资产处置收入902,280.00元；资产使用收入27,242,600元，其中出租资产66,230.87平方米，资产出租收入27,242,600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
